Falls ein Kunde zum Beispiel einen Dauerauftrag erstellt und somit die Zahlung bereits abgebucht ist, muss der Debitor manuell gesucht und abgebucht werden.
Dazu wählen sie im Menü unter Finanzen die Debitoren per rechtem Mausklick aus und wählen dort den Link in neuem Tab öffnen. So können sie in zwei Fenster parallel arbeiten.

Wenn sie mit der Mausauf das Statusfeld Fahren, wird der Grund für den Fehler angezeigt.

Filtern sie jetzt in den Debitoren den entsprechenden Kunden:

und klicken links auf der Bleistift Symbol um den Debitor zu öffnen. 

Danach wählen sie neue Zahlung und dort den Punkt "Bank". 

Den Betrag und das Datum ergänzen oder anpassen und auf "Speichern" klicken. 

Die Zahlung ist jetzt erfasst.

Verfahren sie so für alle Zahlungseingänge die einen Fehler aufweisen. Danach können sie die restlichen Zahlungen importieren.